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    隴南市第一人民醫院 2024年部門預算及“三公”經費安排情況說明

    來源:時間:2024-02-14 08:39:00點擊:
    【字體:
    按照《預算法》《預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2024年部門預算公開如下:
    一、部門職責
    (一)醫療服務:為全市人民身體健康提供醫療與護理保健服務。
    1.提供高水平的?、專家服務,開設急診科、呼吸內科、神經內科、內分泌科、心血管內科、腎病消化內科、腫瘤血液內科、傳染科、普外科、心胸外科、神經外科、泌尿外科、骨科、兒科、眼科、婦產科等?频淖≡褐委熀烷T診治療服務。承擔急危重癥和疑難病癥診治任務,開展雙向轉診。
    2.承擔災害事故的緊急援及院內急救任務;
    3.開展醫學養老服務與培訓;
    4.開展心理衛生、遺傳咨詢等門診服務和支持、指導社區、護理、康復醫療服務。
    (二)教學科研
    1.承擔大中專醫學院校臨床教學和畢業實習、培養高級臨床醫學人才,并承擔下級醫療機構技術骨干的臨床專業進修任務。
    2.承擔省市科研課題。
    (三)業務技術指導
    1.履行對下級醫療機構業務技術指導,并建立經常性的技術指導與合作關系,幫助開展新技術、新項目,解決疑難問題,培養衛生技術和管理人才。
    2.完成衛生行政部門規定的衛生支農工作。
    (四)預防保健
    1.開展健康教育。
    2.承擔預防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學調查和防治工作。
    3.參與城市初級衛生保健工作。
    二、機構設置
     (一)隴南市第一人民醫院成立于1952年,是隴南市市唯一一所集醫療、急救、教育、科研及預防保健為一體的綜合性三級甲等醫院,承擔著全市及周邊地區300多萬人口的醫療任務。 醫院現設有臨床科室38個、醫技科室7個、職能科室25個,隴南市緊急醫療救援中心掛靠我院,其中骨科、泌尿外科等為省級重點學科,胸外科、神經外科、普外科、婦產科、眼科、普內科、心內科、腎內科、感染性疾病科、兒科、口腔科等為全市重點專業科室。
    (二)參照公務員法管理單位
    本單位無參照公務員法管理事業單位
    (三)直屬事業單位
    無下屬事業單位
    三、部門收支總體情況
    (一)收入預算
    2024年預算收入15025萬元,比2023年預算增加22791萬元,增長17.87%,增長的主要原因是床位編制數和門急診人次和入院人次增加。包括:一般公共預算財政撥款2471萬元,事業收入12554萬元。
    (二)支出預算
    2024年支出預算15025萬元,比2023年預算增加2279萬元,增長17.87%,增長的主要原因是商品和服務支出增加。包括:
    1.一般公共服務支出 2471 萬元.
    2.衛生健康支出12553萬元。
    四、一般公共預算情況
    2024年一般公共預算支出2471萬元,具體安排情況如下:
    (一)基本支出
    2024年預算基本支出為0萬元,同比沒有變化。
    (二)項目支出
    2024年預算項目支出2471萬元,同比增加624.77萬元。其中商品和服務支出2140萬元,工資福利支出331萬元。
    保運轉經費2個,分別為床位補貼1800萬元、公立醫院取消藥品加成補助340萬元。
    五、部門三公經費、培訓費、會議費財政撥款情況
    2024年部門“三公”經費、培訓費、會議費財政撥款預算為0萬元,我單位為差額定補單位,無相關預算。
    (一)因公出國(境)費用0.00萬元。
    (二)公務接待費0萬元(含省財政廳國際處及外貸辦外賓接待專項經費),預計接待0批次0人次,比2023年預算減少0萬元,下降0%。
    (三)公務用車購置及運行維護0萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0萬元),比2023年預算減少0萬元,下降0 %。公務用車保有0輛。
    (四)培訓費0萬元,預計培訓0批次,0人次,比2023年預算增加0萬元,增加0%。
    (五)會議0萬元,預計召開三、四類會議0批次,0人次,比2023年預算減少0萬元,下降0%。
    (六)機關運行0萬元,比2023年預算0萬元,增加0萬元,增加0%。
    、其他重要事項情況說明
    (一)政府性基金預算支出情況
    2024年無政府性基金預算支出,相關表格為空表。
    (二)非稅收入情況
    2024年非稅收入預算331萬元,其中房屋租賃收入331萬元。
    (三)政府采購情況
    2024年我單位政府采購項目預算12554萬元;其中醫療設備采購預算6806萬元、辦公家具預算77萬元、計算機設備及軟件1345萬元、工程和服務4326萬元。
    (四)國有資產占用情況
    我院目前資產總額為105136萬元,流動資產34038萬元,非流動資產71098萬元,其中固定資產51193萬元、在建工程43521萬元、無形資產532萬元、其他資產9890萬元。
    七、預算績效管理情況
    (一)2023年預算績效管理工作情況
    2023年根據財政績效管理工作要求,我部門認真組織開展上一年度一般公共預算項目支出績效評價,自評項目1個,涉及財政資金280萬元。從績效評價情況看,我部門績效評分為92分,整體支出績效評價等級為:優。
    (二)2024年部門預算支出績效目標情況
    2024年,我部門3個支出項目全部納入績效目標管理,涉及財政支出2471萬元。床位補貼1800萬元、藥品加成補助340萬元、聘用人員工資331萬元,全部納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。
    、名詞解釋
    財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
    基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
    項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
    一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)機關服務(項):反映為行政單位提供各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。
    一般公共服務支出(類)發展改革事務(款)事業運行(項):指發展和改革部門所屬事業單位的基本支出,但不包括實行公務員管理的事業單位。
    一般公共服務支出(類)發展與發展事務(款)其他發展與改革事務(項):指發展和改革部門除上述項目之外的其他發展與改革事務支出。
    社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
    社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休支出(項):反映用于單位離退休方面的支出。
    醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
    醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員醫療經費。
    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金項:指行政、事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。
    轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)固定數額補助支出(項):反映上級政府對下級政府的固定數額補助支出。
    轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)貧困地區轉移支出(項):反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。
    轉移性支出(類)專項轉移支付(款)農林水(項):反映上下級政府的農林水專項轉移支付。
    因公出國(境)費用是指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。
    公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    公務用車運行費是指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    會議費是指單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。
    培訓費是指除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    附件:
    https://2024年隴南市第一人民醫院部門預算公開表.xlsx
    https://2024年隴南市部門(單位)整體支出績效目標批申報表.xls
    https:/2024年隴南市本級支出項目績效目標申報表(床位補貼).xls
    https://2024年隴南市本級支出項目績效目標申報表(取消藥品加成補助).xls
    https://2024年隴南市本級支出項目績效目標申報表(臨時工工資).xls

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